Форум казахстанского налогоплательщика

1.вы неплатедьщик НДС
НДС должны включать в себестоимость товаров, работ, услуг, ОС, НМА и т.п.
2.с 01.01.10г. вы плательщик
НДС по полученным сч/ф с НДС берете в зачет
Д 1310-1330, 2410 и т.д. К 3310
Д 1420 К 3310
Плюс имеете право взять в зачет НДС по результатам инвентаризации остатков на 01.01.10г., который ранее не был отнесен в зачет.

Чебурашка писал(а):1.вы неплатедьщик НДС
НДС должны включать в себестоимость товаров, работ, услуг, ОС, НМА и т.п.
2.с 01.01.10г. вы плательщик
НДС по полученным сч/ф с НДС берете в зачет
Д 1310-1330, 2410 и т.д. К 3310
Д 1420 К 3310
Плюс имеете право взять в зачет НДС по результатам инвентаризации остатков на 01.01.10г., который ранее не был отнесен в зачет.

спасибо, это я уже поняла. только не до конца понимаю как правильно в 1с выделить НДС, который хочу взять в зачет из прошлого периода, с 1310 и 2410 на 1420. и еще НДС по ОС я должна выделять от остаточной стоимости, т.е. за минусом амортизации?

1.Делаете инвентаризацию на дату постановки, например 01.01.10г.
2.Уменьшаете стоимость своих ТМЗ на 12% и делаете проводки
Д 1420 К 1310
Д 1420 К 1330
Д 1420 К 2410.
по ОС, НМА и т.п. НДС в зачет берете от балансовой (остаточной) стоимости
первоначальная минус износ=остаточная (балансовая) стоимость.
НДС по ним будет соответственно меньше, чем по сч/ф поставщика при поступлении, так понятно объяснила?

Чебурашка писал(а):1.Делаете инвентаризацию на дату постановки, например 01.01.10г.
2.Уменьшаете стоимость своих ТМЗ на 12% и делаете проводки
Д 1420 К 1310
Д 1420 К 1330
Д 1420 К 2410.
по ОС, НМА и т.п. НДС в зачет берете от балансовой (остаточной) стоимости
первоначальная минус износ=остаточная (балансовая) стоимость.
НДС по ним будет соответственно меньше, чем по сч/ф поставщика при поступлении, так понятно объяснила?

предельно понятно, спасибо большое! а может, если не очень трудно, сразу подскажете как правильно пересдать годовой? я так поняла, что когда делаешь доп. к 100, заполняешь только те строки, которые изменяются, и в соответствующей строке ставишь только разницу( с плюсом или минусом), а не конечное правильное значение. Правильно? а с фин.отчетностью точно также?

Да, в дополнительной нужно указывать только разницу по тем строкам, по которым допущены ошибки.
Данные информационного характера заполняете полностью.
Одно с другим не путать.

Таня_КазСМ писал(а):а с фин.отчетностью точно также?

В фин. отчетности я бы полностью отражала все данные (не разницу как в доп. отчете). Может еще кто-нибудь выскажется по этому поводу

Чебурашка писал(а):Да, в дополнительной нужно указывать только разницу по тем строкам, по которым допущены ошибки.
Данные информационного характера заполняете полностью.
Одно с другим не путать.

Т.е. если у меня данные по какой-то строке не меняются (например, стоимость прочих работ и услуг), то эту строку оставляю пустой?

Там, где сумма указана верно, ставите 0(ноль).
Сумма двух деклараций должна вам дать вашу фактичекую.

Чебурашка писал(а):Там, где сумма указана верно, ставите 0(ноль).
Сумма двух деклараций должна вам дать вашу фактичекую.

Большое человеческое спасибо! Постараюсь завтра претворить это в жизнь, вернее в 1с и в СОНО, согласно всем советам, услышанным на форуме Выражаю благодарность всем, кто откликнулся!

Чебурашка писал(а):Там, где сумма указана верно, ставите 0(ноль)

Это, если вы будете сдавать в электронном виде, если на бумажном, то ничего не пишите)

Чебурашка писал(а):

Чебурашка писал(а):Там, где сумма указана верно, ставите 0(ноль)

Это, если вы будете сдавать в электронном виде, если на бумажном, то ничего не пишите)

понятно, спасибо

Нам сделали скидку, которая указана в накладной: кол-во, цена, сумма без скидки, скидка, итого сумма .В СФ уже цена со скидкой, т.е. всего стоимость с учетом скидки. Я провожу цену и сумму итого со скидкой, не указывая у себя скидку,да?
Как то не сталкивалась скидками, чтоб правильно отражать по БУ и НУ.

MiaDara
Отражайте как в счете-фактуре - если там уже уена со скидкой уменьшена. Нам бывают выставляют с/ф и накладную - там отдельной строкой скидку выделяют. Я полагаю - правильнее было бы эту скидку равномерно распределить на весь покупаемы товар. А раз у Вас в с/ф цена дана со скидкой - приходуйте товар соглсно с/ф.

Я по таким распределениям делаю бухгалтерскую справку в Word, что скидку или бывает транспортные услуги по доставке пропорционально распределяю на стоимость товара по С/факруре №... от... И на основании этой справки приходую. Подшиваю вместе со счет-фактурой.

Олеся81
бабочка
спасибо,
т.е. приходую на основании СФ или если будет указана скидка и в СФ то сделать БУ справку. Цена прихода с учетом скидки. В НУ по ф.300.00 нигде не должна будет сидеть, правильно понимаю. (простите, если повторяюсь, но никак не разжую инфо)

Да, приходуете уже с учетом скидки. В 300 не отражаете скидку.

Добрый день!
Такая ситуация. Организация оказала нам услуги автоперевозок Москва-Актобе.
Раньше предоставляли документы как положено: счет-фактура + акт выполненных работ, а в последний раз вместо акта выполненных работ дали международную товарно-транспортную накладную. Разве международная товарно-транспортная накладная является документом, подтверждающим факт оказания услуг? Посоветуйте, пожалуйста, как быть? Требовать акт выполненных работ?

Виктор посмотрите ст 244 п.3

Спасибо, Евгения_Евгения, я уже ее читал. Но так конкретно ничего не понял.
Достаточно ли м/н товарно-транспортной накладной? Или же нужен АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Виктор1012 писал(а):Достаточно ли м/н товарно-транспортной накладной

Достаточно.