Форум казахстанского налогоплательщика

Декларация по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00) 2010 год.
предназначена для исчисления сумм налога на добавленную стоимость в соответствии с разделом 8 Налогового кодекса.

Будьте предельно внимательны, в этом году немного изменилась сама форма (добавились строки) и изменились соответственно правила заполнения, утвержденные приказом Министра финансов РК от 24 декабря 2009года № 574 «Об утверждении Правил составления налоговой отчетности» , зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5997 от 10 января 2010 года.

Правила по заполнению можете скачать здесь:
Скачать бланки форм можно здесь: http://www.salyk.kz/ru/Taxaccounting/fn ... fault.aspx

Темы, в которых обсуждаются вопросы связанные со сдачей 300 формы:

1. Проблемы с 300 формой в ИС СОНО и все что с ней связанно
2. Выгрузка Деларации по НДС 300 300 из 1С
3. Как импортировать отчеты с 1С в СОНО?
4. Программа Импорт формы Декларации 300.00 в СОНО
5. Не работает кнопка Импортировать ФНО

Правила внесения корректировок в реестры 300.07 и 300.08 за 2009 год, на 2010 год исправления будут производиться по другому алгоритму:


Шаблоны для импорта форм из Excel в ИС СОНО:
300.07
300.08
300.09
300.10
300.03

ФНО 300.00 выдает кучу валидации. Отправляйте не бойтесь. Формы принимаются.

Lada писал(а):ФНО 300.00 выдает кучу валидации. Отправляйте не бойтесь. Формы принимаются.

спасибо, попробуем

А что пробовать то? Я вон уже десять сдала и все тип топ и уведики есть и принято

Кайрат-F2 писал(а):

Ф М Достоевский писал(а):По предложенным на сайте НК формам импорт также не удался, пишет - неверный форматы импорта

заполните шаблон, сохраните в XLS и импортируйте, если не получится, вышлите мне на ящик форума, посмотрю одним глазком, но должно работать

А у меня в 1С формат XML стоит и из него в СОНО не выгружается. Что за формат XLS и где его взять?

Формы 300.00 лучше сейчас вручную заполнять, только 7 и 8 приложения импортировать из Excel. Шаблоны для импорта на предыдущих страницах, а если не знаете как импортировать из Excel, то в разделе по программе СОНО есть тема как пользоваться встроенным импортом приложений в СОНО

Рекомендую, для быстрого набора вручную реестров 7 и 8:
1. Формируем в 1С Журнал регистрации счетов-фактур выданных и полученных в меню Отчеты
Желательно сверить итоговые суммы НДС с оборотками.
2. Открываем реестры к Ф300
3. Открываем пустую страницу в Excel
Все три программы должны быть видны на нижней панели. Программы не сворачивать, просто нажимать на нужную.
4. Захватываем в 1С всю таблицу сформированного жрнала, правой кнопкой "запомнить"
и - в Excel, курсор в верхнюю левую ячейку (1А)"вставить"
5. Строки безНДС выделяем на левоой линейке (жмем на № строки левой кнопкой и отпускаем) строка захвачена, курсор наводим на верхнюю или нижнюю границу выделенной строки, появляется стрелочка. Стрелочкой хватаем строку и тащим вниз таблицы. Т.Е. Делим таблицу на суммы с НДС и без НДС. Образовавшиеся пустые строки удалить.
6. В суммах в в журнале с тиынами можно для удобства уменьшить разрядность. Рядом со столбцами сумм добавить столбцы
(курсор на сумму в столбце, через меню "вставка" вставить столбец) Во вставленный столбец перебить суммы вручную.
7. Внизу таблицы добавить строку перед итоговыми суммами.
Проверить итоговые суммы. (Выделить столбец с нужными числами и ещё пустую ячейку внизу столбца, нажать на значек "Автосумма"
Реестр готов. Выделяем нужный столбец с РНН, копируем и переносим в соответствующий реестр к Ф300 -вставляем, далее копируем столбец со суммами оборотов, переносим, вставляем,так же столбец со суммами НДС.
Удачи.

Можно скопировать Журналы на две страницы в Excel. На одной странице поудалять строки со суммами без НДС,
на другой поудалять суммы с НДС. Получится 2 реестра. Так быстрее.

Подскажите, пожалуйста, как отразить оборот в реестре 300.07 если совершались бороты за наличный расчет (розничная торговля) без оформления счета-фактуры.

Физическим лицам реализовывали?

Если под вашим

zhenzhera73 писал(а):если совершались бороты за наличный расчет (розничная торговля) без оформления счета-фактуры.

подразувалась реализация населению за наличный расчет, то отражаете только в самой декларации, в 7 приложении не отражаете, т.к. сч/ф не выписывалась.

Реализовывали физическим лицам, и если не отразить в реестре 300.07 тогда сумма начисленного НДС в декларации и сумма, указанная реестре не совпадают. При камеральном контроле у налоговой могут возникнуть вопросы.

Мне кажется в теме Реестр выписанных счет-фактур покупателям физическим лицам давался ответ. Там всё описано?

Спасибо, Кайрат-F2" за ссылку, там всё понятно.

zhenzhera73 писал(а):Подскажите, пожалуйста, как отразить оборот в реестре 300.07 если совершались бороты за наличный расчет (розничная торговля) без оформления счета-фактуры.

в 300.07 продажа за наличный расчет, кроме индивидуального предпринимателя не отражаются, а отражается в строке 300.00.001 VI

zhenzhera73
Вы должны руководствоваться пп.3 п.15 ст.263 Кодекса(ред. на 01.01.09г.)

Кайрат подскажите пожалуйста, почему, когда я формирую по 300 декларации файл ХML и загружаю его в СОНО, у меня приложение № 7 не заполнено, хотя в 1С оно нормально заполнилось ?

1. какая версия регламентных отчетов в 1С?
2. год 2010?
3. в 1С это приложение показывается как 3 листа или 2? Графы B,G показываются?

Вообще 7 и 8 приложение лучше через Excel выгружать. почитайте на предыдущих страницах кое-что еще подробнее описано

Честно говоря у меня по моему 63 релиз. не обновляла (2 квартал 2009 г.)

Выгрузки 2009 года в XML использовать нельзя в 2010

Хорошо. Сделаю вручную. Там обороты небольшие.