Форум казахстанского налогоплательщика

Декларация по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00) 2010 год.
предназначена для исчисления сумм налога на добавленную стоимость в соответствии с разделом 8 Налогового кодекса.

Будьте предельно внимательны, в этом году немного изменилась сама форма (добавились строки) и изменились соответственно правила заполнения, утвержденные приказом Министра финансов РК от 24 декабря 2009года № 574 «Об утверждении Правил составления налоговой отчетности» , зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5997 от 10 января 2010 года.

Правила по заполнению можете скачать здесь:
Скачать бланки форм можно здесь: http://www.salyk.kz/ru/Taxaccounting/fn ... fault.aspx

Темы, в которых обсуждаются вопросы связанные со сдачей 300 формы:

1. Проблемы с 300 формой в ИС СОНО и все что с ней связанно
2. Выгрузка Деларации по НДС 300 300 из 1С
3. Как импортировать отчеты с 1С в СОНО?
4. Программа Импорт формы Декларации 300.00 в СОНО
5. Не работает кнопка Импортировать ФНО

Правила внесения корректировок в реестры 300.07 и 300.08 за 2009 год, на 2010 год исправления будут производиться по другому алгоритму:


Шаблоны для импорта форм из Excel в ИС СОНО:
300.07
300.08
300.09
300.10
300.03

Здравствуйте! Для сдачи отчета за 2кв. ф.300.00 от 30.04.10г. заполняем, или я не вижу обновленную версию?

Ничего не менялось, изменения будут по отчетам за 3 квартал 2010 года

Кайрат-F2
спасибо!

Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, раньше при отправке 300 формы, если были мелкие ошибки писала отправить ФНО с ошибками, нажимаешь да и всё уходило. Вчера бух пробовала отправить в 99 версии, вообще не хочет отправлять ругается и всё на какие то поля, раньше мы их вообще не заполняли, бух по телефону мне объясняла, завтра поеду посмотрю всё своими глазами что там не так... сказала что сохранила в черновиках. Может у кого было подобное подскажите что делать, что бы завтра примерно знать что делать.

sergamen писал(а):Вчера бух пробовала отправить в 99 версии, вообще не хочет отправлять ругается и всё на какие то поля, раньше мы их вообще не заполняли

Такое и раньше было. Правдо не знаю, что у вас конкретно.
Там просто есть некий дуальный мехнизм - требует заполнения какой-то одной ячейкий: либо той, либо этой.
Бухгалтера часто не дают себе труда подумать над логикой заполнения формы и в итоге оказываются заполнеными
противоречащие друг другу ячейки... Вот и ругается..

И раньше такое было. Скорее всего форма отправится и так, даже с ошибками проверки. В этой теме не раз это обсуждалось, можете посмотреть предыдущие страницы. Это нормально, но внимательнее смотрите на что жалуется и поиском по предыдущим страницам

Сделай так: открой протокол ошибок и посмотри на какие ячейки жалуется. Их видимо будет много. Если Вам не надо их заполнять (например, ну не дополнительная у Вас счет-фактура), то отправляйте так. А вот если Вы не указали сумму зачету и т.п., то надо указать. Хотя бы ноль. Где подразумеваете ноль - там ставите ноль и т.д.

Хорошо завтра с утра, гляну что там и отпишусь на форум, что было и как отправили, или не отправили.

Вообщем описываю мою проблему как и обещал, программа ругалась на неправельную цифру в общем обороте, хотя всё правельно заполнели, что только не делали, потом я сохранил форму поставил в оборете нолик, сохранил опять, потом поставили нужную цыфру (реальную которую бух хотела поставить) опять сохранили и вуаля, ошибка ушла.. сейчас отправили ждём уведомления.

Хочу задать вопрос. С 1С понятно там выгрузка 300 формы поменялась, где найти обновлённую форму 300 для СОНО. Вроде на этом сайте нет, смотрю 910 новая есть 23 июля, а вот 300 нет, её ещё не выпускали?

За 2 квартал в СОНО сдавать по старому, а вот 3 и 4 квартал сдавать в новой ревизии будете. Ориентировочно в августе выйдет новая ревизия 300.00 с 10 приложениями в ИС СОНО и Кабинете

sergamen

Кайрат-F2 писал(а):Ничего не менялось, изменения будут по отчетам за 3 квартал 2010 года

не успела

Понятно, просто когда в 1С релиз обновлял, там вылазила обработка изменения выданых и полученых счетов фактур, так вот я пока не нажимал обрабатывать, так как структура счетов фактур поменяеться, там будут добавлены участники таможеного союза и ещё что-то. Сделаю выгрузку в соно по старому, а потом запущу обработку. Ну всё значить отправляем 2 квартал по старому.

Вопросы такие:
1. В протоколе к 300 форме написано, что Общий оборот указан неверно. Выгружена форма из 1С-7.7. Выгрузила все правильно, но есть расхождения с приложением 7. Есть контрагенты, у которых нет РНН и мы их не указываем в реестре, например частные лица. Правильно это или нет?
2. Вторая ошибка с 8 приложением. Есть поставщики, работающие без НДС. Мы их указали в реестре. Выдается ошибка: Не правильно определена сумма начисленного НДС.
Может пока нельзя выгружать из 1С пока, раз нет обновления по 1С 7.7.
3. Ошибка. Вид ФНО указан неверно. Что делать? Не сохраняется форма.

Вся проблема в том, что Вы выгружаете из 1С в формате XML. Это неправильно. Версия 3.119.104 не сможет отправить такие формы. Вам надо выгрузить только приложения 7 и 8 (если надо, то и 3, 9, 10) в формат Excel, а остальные данные ввести руками (это не долго).

Упоминание этой проблемы в теме: SONO 3_119_104

gulya_bis писал(а):Вопросы такие:
1. В протоколе к 300 форме написано, что Общий оборот указан неверно. Выгружена форма из 1С-7.7. Выгрузила все правильно, но есть расхождения с приложением 7. Есть контрагенты, у которых нет РНН и мы их не указываем в реестре, например частные лица. Правильно это или нет?
2. Вторая ошибка с 8 приложением. Есть поставщики, работающие без НДС. Мы их указали в реестре. Выдается ошибка: Не правильно определена сумма начисленного НДС.
Может пока нельзя выгружать из 1С пока, раз нет обновления по 1С 7.7.
3. Ошибка. Вид ФНО указан неверно. Что делать? Не сохраняется форма.

По 1. - программа по прежнему пишет что оборот указан не верно, это ошибка программы. С приложением 7 расхождений быть не может. По частным лицам пишете в строке населению по юрикам пишете оборот в прочие. Сумма раняется итого доход за квартал.
2. Все обороты без НДС указываются в соответствующей строке. Ни в одном НПА не написано что приложение 8 счета фактуры должны содержать данные по неплательщикам. ИМХО плюс Кодекс который гласит что неплательщики вобще не должны выписывать счф. Ну а раз Вы их указываете естественно что программа будет писать что (оборот умноженный на ставку) у Вас ошибка.

Lada писал(а):неплательщики вобще не должны выписывать счф.

ГП замучали, требуют счф от любого, даже от патенщика... и чек ККА!!! статью уже наизусть выучила, цитируя! а они кодекс в глаза не видели, им этот кодекс вообще до фени, у них самый страшный зверь - администратор программ!

Кто такой ГП? Госпредприятия?

Даздраперма
А как администратор программ связан со счетами-фактурами?

sergamen писал(а):Вообщем описываю мою проблему как и обещал, программа ругалась на неправельную цифру в общем обороте, хотя всё правельно заполнели, что только не делали, потом я сохранил форму поставил в оборете нолик, сохранил опять, потом поставили нужную цыфру (реальную которую бух хотела поставить) опять сохранили и вуаля, ошибка ушла.. сейчас отправили ждём уведомления.

"sergamen", у меня такая же проблема уже 2ой квартал! Если я права, то у вас "глючила" строка 300.00.007 (общий оборот). Сделала так же как вы, вуаля не получилось! В 1ом квартале так же не хотела принимать программа эту цифру общего оборота, но я не взирая на ругательства , отправила форму! И до сих пор висит статус "Ошибка разноски". Уверена, что из-за этой цифры! Сижу спокойно, так как на лицевой все разнеслось верно! Вдруг позже аукнется?!
Кайрат, не подскажете, из-за чего это??