Форум казахстанского налогоплательщика

Декларация по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00) 2010 год.
предназначена для исчисления сумм налога на добавленную стоимость в соответствии с разделом 8 Налогового кодекса.

Будьте предельно внимательны, в этом году немного изменилась сама форма (добавились строки) и изменились соответственно правила заполнения, утвержденные приказом Министра финансов РК от 24 декабря 2009года № 574 «Об утверждении Правил составления налоговой отчетности» , зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5997 от 10 января 2010 года.

Правила по заполнению можете скачать здесь:
Скачать бланки форм можно здесь: http://www.salyk.kz/ru/Taxaccounting/fn ... fault.aspx

Темы, в которых обсуждаются вопросы связанные со сдачей 300 формы:

1. Проблемы с 300 формой в ИС СОНО и все что с ней связанно
2. Выгрузка Деларации по НДС 300 300 из 1С
3. Как импортировать отчеты с 1С в СОНО?
4. Программа Импорт формы Декларации 300.00 в СОНО
5. Не работает кнопка Импортировать ФНО

Правила внесения корректировок в реестры 300.07 и 300.08 за 2009 год, на 2010 год исправления будут производиться по другому алгоритму:


Шаблоны для импорта форм из Excel в ИС СОНО:
300.07
300.08
300.09
300.10
300.03

бабочка писал(а):

Оксаночкаа писал(а):в декларации реализация по фактурам стоит 2259233,ндс 305908,а в журнале регистрации сч-фактур,стоит цифра2470440 ндс 296453,но это же неправильно,они должны совпадать.

Значит проверяйте дату проведения счетов-фактур самих счетов-фактур с журналом.

Это я проверила уже давно когда еще даже 300небыло,все фактуры стоят день в день

А могли вам так сказать донести документы уже после сдачи отчетов? К сожалению так бывает.

Оксаночкаа писал(а):в декларации реализация по фактурам стоит 2259233,ндс 305908,а в журнале регистрации сч-фактур,стоит цифра2470440 ндс 296453,но это же неправильно,они должны совпадать.

то идет, то не идет...
давайте с начала!
1) в реестре сч-фактуры в 1С и в приложении 300.07 идет?
2) общий НДС начисленный в декларации из 1С и в ОСВ идет?
3) общий оборот по реализации в декларации 1С и в ОСВ идет?
Может конечно... только она сама ни чего не формирует! у нее стоят настройки вид оборота в енту строку, она и пихает... она же сама не может кодекс прочитать и все строки настроить!!!!

а вот это вы учли?

Статья 231. Оборот по реализации товаров, работ, услуг
3. Не являются оборотом по реализации:
6) возврат товара, за исключением возврата товара в режиме реимпорта, вывезенного ранее в режиме экспорта;

т.е. отгрузка является оборотом, а возврат не является оборотом...

Даздраперма писал(а):Может конечно... только она сама ни чего не формирует! у нее стоят настройки вид оборота в енту строку, она и пихает... она же сама не может кодекс прочитать и все строки настроить!!!!

это я про 1С...
сформируйте отчет по видам оборотов по НДС (к сожалению я уже семерку плохо помню)

я все равно отправляю через КН,но вснгда формировала и в 1с,так для проверки,и в этот раз так же сделал,и все, пипец полный. я незнаю вроде все проверила на 100 раз,а цифры все равно разные,и что самое интересное,когда яскладываю суммы в декл,в стр 001 (6) 8106530+001 (10)2549233=10655763 +3921(возврат) то получается та сумма что надо,т е конечная сумма складывается,а эти составляющие эту сумму цифры,ну совсем не такие как надо

Даздраперма писал(а):

Даздраперма писал(а):Может конечно... только она сама ни чего не формирует! у нее стоят настройки вид оборота в енту строку, она и пихает... она же сама не может кодекс прочитать и все строки настроить!!!!

это я про 1С...
сформируйте отчет по видам оборотов по НДС (к сожалению я уже семерку плохо помню)

а как его сформировать?

Оксаночка писал(а):в декларации реализация по фактурам стоит 2259233,ндс 305908

ну вот тут конечно не правильно, а что бы найти почему не правильно, нужно скрыжить все фактуры от сюда с журналом регистрации, и как выявите этих строптивых, которые не попали, и когда посмотрите, что там по виду оборота стоит, вот тогда и откроятся вам тайны вашей бухгалтерии!!!

Оксаночкаа писал(а):а как его сформировать?

анализ субконта, виды оборотов, разворачивать.. так попробуйте

ОСВ по счету 1420 и указать в субконто-"разворачивать"

Все. все пошли домой,короче спасибо Вам за помощь,ноя так понимаю,то что,чтото не так с 1с,у меня,завтра приду еще раз все журналы перепроверю,и если не найду никакой ощибки то буду формировать сама в ручну.и отпрваляитьи все.

Даздраперма писал(а):анализ субконта, виды оборотов, разворачивать.. так попробуйте

виды оборотов заменить на виды оборотов по реализации, они указываются на вкладке общая, в окошечке "вид реализации", вот там все строки декларации проставлены. вам нужно выяснить в каком документе стоит не тот вид оборота.

carina_c писал(а):ОСВ по счету 1420 и указать в субконто-"разворачивать"

вот народ подключается, молодцы!

Оксаночкаа писал(а):я так понимаю,то что,чтото не так с 1с,у меня

Программа, как правило не ошибается, это скорее всего ваша ошибка

Здравствуйте! У меня шаблоны 300.07, 300.08 неверные! Ну а поточнее столбца не хватает Статус поставщика, все шаблоны смотрела и не нашла! Помогите!!!

И еще у меня не выгружает в ХМЛ! Просто стоит и неактивная! Это от моей обновлений 1с?

_kmdj_ писал(а):У меня шаблоны 300.07, 300.08 неверные! Ну а поточнее столбца не хватает Статус поставщика, все шаблоны смотрела и не нашла! Помогите!!!

посмотрите выше по этой теме... там есть ссылки

_kmdj_ писал(а):И еще у меня не выгружает в ХМЛ! Просто стоит и неактивная! Это от моей обновлений 1с?

скорее всего это недоработка версии... должно выйти обновление... узнайте у программистов 1С

_kmdj_ писал(а):У меня шаблоны 300.07, 300.08 неверные!

Тут есть Форма 300.00 2010 год [Декларация по налогу на НДС]

_kmdj_ писал(а):не выгружает в ХМЛ!

Нет последних обновлений по регламентированным отчетам.

я конеш извиняюсь,
где из можно найти, те шаблоны, которые подойдут для обновленной 300??

Загадка!!! вот прям в сообщение Шурика есть ссылка (голубым выделено) прям туда щелкайте и вас вынесет на шаблоны.

Тут есть Ш а б л о н ы 7 и 8 для 300