Форум казахстанского налогоплательщика

Декларация по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00) 2010 год.
предназначена для исчисления сумм налога на добавленную стоимость в соответствии с разделом 8 Налогового кодекса.

Будьте предельно внимательны, в этом году немного изменилась сама форма (добавились строки) и изменились соответственно правила заполнения, утвержденные приказом Министра финансов РК от 24 декабря 2009года № 574 «Об утверждении Правил составления налоговой отчетности» , зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5997 от 10 января 2010 года.

Правила по заполнению можете скачать здесь:
Скачать бланки форм можно здесь: http://www.salyk.kz/ru/Taxaccounting/fn ... fault.aspx

Темы, в которых обсуждаются вопросы связанные со сдачей 300 формы:

1. Проблемы с 300 формой в ИС СОНО и все что с ней связанно
2. Выгрузка Деларации по НДС 300 300 из 1С
3. Как импортировать отчеты с 1С в СОНО?
4. Программа Импорт формы Декларации 300.00 в СОНО
5. Не работает кнопка Импортировать ФНО

Правила внесения корректировок в реестры 300.07 и 300.08 за 2009 год, на 2010 год исправления будут производиться по другому алгоритму:


Шаблоны для импорта форм из Excel в ИС СОНО:
300.07
300.08
300.09
300.10
300.03

бабочка писал(а):В последних формах много вылазит ошибок валидации, так что смотрите, если вы уверены что вы заполнили форму правильно, то отправляйте как есть.

Спасибо, придется наверное так и поступить, отправить как есть.

Ребята,у меня цифры расходятся,1с мне выдает совсем другие цифры,в 1с сформировала 300,и она мне выдает так что хоть плачь,а точнее,я оиентируюсь по журналу регистрации выданных фактур,который мне тоже сформировала 1с,я его проверила, все верно,но почему тогда мне 1с выдает в строке001 (6) и (10) строчки,совсем разные цифры,ведь если по идее их сложить и получится сумма общего оборота.она и получается,вот только в графе (10) стоит неправильная цифра.Короче что делать? я схожу с ума

Один вопрос,обязательно ли форма 300,которая сфрмированна в 1с,будет правильной?

Нет, ищите ошибки в 1эС пока, я сейчас перееду на другую работу и помогу.

Жду,а где искать то? вот цифра есть,фактуры выданные допустим на 1000тг,эты цифра и в журнале оегистрации,и ф регистре сформированном 1с,а в декларации самой стоит цифра не 1000тг а 1800тг,и где искать,я так понимаю это 1с формирует неправильно,да?

1C какая?

1с версия 7,7

Оксаночкаа писал(а):Жду,а где искать то?

сравните строку 300.00.001 (всю не кусочками) с начисленным НДС в ОСВ. одинаковые суммы?
То же - с зачетной частью.
доложите, что у вас где?

Оксаночкаа писал(а):фактуры выданные допустим на 1000тг,эты цифра и в журнале оегистрации,и ф регистре сформированном 1с,а в декларации самой стоит цифра не 1000тг а 1800тг,

ну вы же сами спрашивали про реализацию населению? у вас же не вся реализация по счетам-фактурам? возможно, эта разница и есть?

приложение №7 заполнение статус поставщика и вид счета-фактуры для обычного поставщика, стандартного счета-фактуры , если не ставишь обозначение показывает ошибку и декларация не уходит.

Можно ничего не ставить, всё равно уйдет, подробности на предыдущих страницах

Даздраперма писал(а):

Оксаночкаа писал(а):Жду,а где искать то?

сравните строку 300.00.001 (всю не кусочками) с начисленным НДС в ОСВ. одинаковые суммы?
То же - с зачетной частью.
доложите, что у вас где?

докладываю: Там где вы сказали проверить все идет с ОСВ,т е декларация с ОСВ совпадает,единственное что немного не так это на счете 5610 Итоговая прибыль в ОСВстоит на 3000больше чем в деларации,но это сумма возврата товара, в декларации в строке 001(общая цифра) 655763 а в осв569683,и разница это сумма возврата. вот.и ндс в зачет совпадает и начисленный ндс тоже совпадает.единственное что не идет так это сумма приобренных товаров

и реализация населению и по счетам фактур

Оксаночкаа писал(а):единственное что немного не так это на счете 5610 Итоговая прибыль в ОСВстоит на 3000больше чем в деларации,но это сумма возврата товара,

вот это не поняла... у вас что товар возратили как прибыль/убыток? но тогда возрат товара надо на склад, а уж потом его списать.

Оксаночкаа писал(а):655763 а в осв569683,и разница это сумма возврата.

возрат как делали? как приобритение или как реализацию с минусом?

Оксаночкаа писал(а):ндс в зачет совпадает и начисленный ндс тоже совпадает.

вот это очень хорошо, но с налогооблагаемой базой надо разобраться, может Вы сейчас разложите суммы "по полочкам" и отдадите их главной, пусть она решит что с ними делать?

и реализация населению и по счетам фактур

это что? оформите мысль до конца?

Вы же еще товар скорее всего приобретали и у неплательщиков НДС.

в декларации реализация по фактурам стоит 2259233,ндс 305908,а в журнале регистрации сч-фактур,стоит цифра2470440 ндс 296453,но это же неправильно,они должны совпадать.

бабочка писал(а):Вы же еще товар скорее всего приобретали и у неплательщиков НДС.

нет,мы только у ндс-ников покупаем

да товар возвратили на склад,и в ОСВон стоит на счете 6020,все правильно,Врзврат проводит 1с,я просто на основании накладной ввожу возвратную накладну. и все,все проводки делает машина

Оксаночкаа писал(а):в декларации реализация по фактурам стоит 2259233,ндс 305908,а в журнале регистрации сч-фактур,стоит цифра2470440 ндс 296453,но это же неправильно,они должны совпадать.

Значит проверяйте дату проведения счетов-фактур самих счетов-фактур с журналом.

Ребята милые родные,вы мне скажите просто,может 1с неправильно считать,я имею ввиду неправильно формировать,потому что у меня с этой декларацией которая сформирована,идет расхождение.даже в Регистрах,которые формируются там же на основании этих приложений 7,8,цифры разные.