Форум казахстанского налогоплательщика

Декларация по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00) 2010 год.
предназначена для исчисления сумм налога на добавленную стоимость в соответствии с разделом 8 Налогового кодекса.

Будьте предельно внимательны, в этом году немного изменилась сама форма (добавились строки) и изменились соответственно правила заполнения, утвержденные приказом Министра финансов РК от 24 декабря 2009года № 574 «Об утверждении Правил составления налоговой отчетности» , зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5997 от 10 января 2010 года.

Правила по заполнению можете скачать здесь:
Скачать бланки форм можно здесь: http://www.salyk.kz/ru/Taxaccounting/fn ... fault.aspx

Темы, в которых обсуждаются вопросы связанные со сдачей 300 формы:

1. Проблемы с 300 формой в ИС СОНО и все что с ней связанно
2. Выгрузка Деларации по НДС 300 300 из 1С
3. Как импортировать отчеты с 1С в СОНО?
4. Программа Импорт формы Декларации 300.00 в СОНО
5. Не работает кнопка Импортировать ФНО

Правила внесения корректировок в реестры 300.07 и 300.08 за 2009 год, на 2010 год исправления будут производиться по другому алгоритму:


Шаблоны для импорта форм из Excel в ИС СОНО:
300.07
300.08
300.09
300.10
300.03

спасибо большое-пребольшое! Забью без НДС!

но обратите внимание: бывает такое, что в одном счете-фактуре отражены два вида оборота: с НДС и без НДС (например курьерские услуги), в таком случае отражаете данный счет-фактуру

shurik_kz писал(а):

MiaDara писал(а):выгрузила ф.300.07 и 08 воспользовавшись здесь выложенными шаблонами, затем по протоколу ошибок внесла исправления.Получилось импортировать.

Если речь о том, что импортировали только реестры из excel, то всё Ок. Проверьте в реестрах правильность заполнения полей, заполните цифры в основной и отправляйте.

спб, так ведь выдает ошибку гр.Н в пр.8 Итого стоимость без учета ндс-пишет неправильно определена стоимсоть без учета ндс. Перебивала сумму.Ну и вышеописанные ошибки тоже продолжает выдавать.
Машуня, вы не подскажете?

Подскажите пожалуста в приложении №8Реестр счетов по приобретеным товарам, работам, услугам в течении отчетного периода, включаются ли поставщики не плательщики НДС или только плательщики НДС

MiaDara писал(а): выдает ошибку гр.Н в пр.8 Итого стоимость без учета ндс-пишет неправильно определена стоимсоть без учета ндс. Перебивала сумму.Ну и вышеописанные ошибки тоже продолжает выдавать.
Машуня, вы не подскажете?

пересчитайте в шаблоне данную цифру, скорее всего где-то просчитались....

Слепченко ТВ писал(а):Подскажите пожалуста в приложении №8Реестр счетов по приобретеным товарам, работам, услугам в течении отчетного периода, включаются ли поставщики не плательщики НДС или только плательщики НДС

Включаются все сч.ф, кроме

Не отражаются в Реестре счета-фактуры по товарам, работам, услугам, приобретенным от нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, в том числе через филиал, представительство.

kaz писал(а):

Слепченко ТВ писал(а):Подскажите пожалуста в приложении №8Реестр счетов по приобретеным товарам, работам, услугам в течении отчетного периода, включаются ли поставщики не плательщики НДС или только плательщики НДС

Включаются все сч.ф, кроме

Не отражаются в Реестре счета-фактуры по товарам, работам, услугам, приобретенным от нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, в том числе через филиал, представительство.

вы неточно указали, вот наиболее точное определение:

Реестр предназначен для расшифровки оборота по приобретению товаров (работ, услуг), отраженного в декларации по НДС в строке 300.00.012, при этом отклонение в основном может быть за счет приобретения товаров (работ, услуг) у неплательщиков НДС, нерезидентов РК, а также в иных случаях, установленных ст.256 Налогового кодекса

Скажите ещё пожалуйста по стр.300.00.016 Товары, работы,услуги приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен. Пишем сумму по с/ф которые без НДС?

РУТ писал(а):Скажите ещё пожалуйста по стр.300.00.016 Товары, работы,услуги приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен. Пишем сумму по с/ф которые без НДС?

да, а так же те услуги которые без НДС и нет сч/ф (например, услуги банка, нотариальные услуги и т.д.)

Машенька вы находка для меня .Спасибо большое. От начинающего бухгалтера.

РУТ писал(а):Машенька вы находка для меня .Спасибо большое. От начинающего бухгалтера.

если что, обращайтесь

Машуня писал(а):вы неточно указали, вот наиболее точное определение:


Реестр предназначен для расшифровки оборота по приобретению товаров (работ, услуг), отраженного в декларации по НДС в строке 300.00.012, при этом отклонение в основном может быть за счет приобретения товаров (работ, услуг) у неплательщиков НДС, нерезидентов РК, а также в иных случаях, установленных ст.256 Налогового кодекса

дайте плиз, источник- откуда ссылочка. По моему это из правил 2009г.

Тогда ещё вопросик. В приложение 7. В протоколе ошибок пишет: сумма НДС указанного в с/ф: не указана сумма НДС, указанного в с/ф.
хотя пересчитала, вроде всё правильно.
по с/ф сумма 26 254тг
без НДС 23 441тг
НДС 2 813тг
последние суммы занесла, а он пишет что не правильно.

Скажите,плиз, отправила 300 форму и статус у меня стал Загрузка XML, что значит это???

aina-852685,
Посмотрите вот эту тему: Статус формы "Загрузка XML" [после отправки формы 300.00]

Машуня, если не трудно скинте ссылку

РУТ писал(а):Тогда ещё вопросик. В приложение 7. В протоколе ошибок пишет: сумма НДС указанного в с/ф: не указана сумма НДС, указанного в с/ф.
хотя пересчитала, вроде всё правильно.
по с/ф сумма 26 254тг
без НДС 23 441тг
НДС 2 813тг
последние суммы занесла, а он пишет что не правильно.

Уже писали, если строчка 3 в приложении 7, то это ошибка программы соно. Так у многих.

РУТ писал(а):Тогда ещё вопросик. В приложение 7. В протоколе ошибок пишет: сумма НДС указанного в с/ф: не указана сумма НДС, указанного в с/ф.
хотя пересчитала, вроде всё правильно.
по с/ф сумма 26 254тг
без НДС 23 441тг
НДС 2 813тг
последние суммы занесла, а он пишет что не правильно.

На вопросик есть ответик - у програмочке ошипочка Она не знает что есть округления и поэтому пишет вот такую лабуду. Отправляйте смело игронируя эту валидацию.

Ну тогда спасибочки!!!!

Машуня писал(а):

kaz писал(а):

Слепченко ТВ писал(а):Подскажите пожалуста в приложении №8Реестр счетов по приобретеным товарам, работам, услугам в течении отчетного периода, включаются ли поставщики не плательщики НДС или только плательщики НДС

Включаются все сч.ф, кроме

Не отражаются в Реестре счета-фактуры по товарам, работам, услугам, приобретенным от нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, в том числе через филиал, представительство.

вы неточно указали, вот наиболее точное определение:

Реестр предназначен для расшифровки оборота по приобретению товаров (работ, услуг), отраженного в декларации по НДС в строке 300.00.012, при этом отклонение в основном может быть за счет приобретения товаров (работ, услуг) у неплательщиков НДС, нерезидентов РК, а также в иных случаях, установленных ст.256 Налогового кодекса

я в пр.8 заношу только с/ф с ндс.Гр.Н в пр.8-итого сумма стоимость без учета ндс.Эта же сумма перенесена в стр.300.00.014 А, а в строку 300.00.016 стоимость приобретеных СФ без ндс.В строке 300.00.022 общая сумма строк 300.00.014 А+300.00.016.Правильно? а то читаю правила и зд.объяснения и совсем запуталась м/у правилами ф.300 и ф.300.08