Форум казахстанского налогоплательщика

Декларация по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00) 2010 год.
предназначена для исчисления сумм налога на добавленную стоимость в соответствии с разделом 8 Налогового кодекса.

Будьте предельно внимательны, в этом году немного изменилась сама форма (добавились строки) и изменились соответственно правила заполнения, утвержденные приказом Министра финансов РК от 24 декабря 2009года № 574 «Об утверждении Правил составления налоговой отчетности» , зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5997 от 10 января 2010 года.

Правила по заполнению можете скачать здесь:
Скачать бланки форм можно здесь: http://www.salyk.kz/ru/Taxaccounting/fn ... fault.aspx

Темы, в которых обсуждаются вопросы связанные со сдачей 300 формы:

1. Проблемы с 300 формой в ИС СОНО и все что с ней связанно
2. Выгрузка Деларации по НДС 300 300 из 1С
3. Как импортировать отчеты с 1С в СОНО?
4. Программа Импорт формы Декларации 300.00 в СОНО
5. Не работает кнопка Импортировать ФНО

Правила внесения корректировок в реестры 300.07 и 300.08 за 2009 год, на 2010 год исправления будут производиться по другому алгоритму:


Шаблоны для импорта форм из Excel в ИС СОНО:
300.07
300.08
300.09
300.10
300.03

Вернее в формате XML?

Оксаночкаа писал(а):Господа я в панике! мне наш самый гл. бух,сказал что ндс высчитываем по формкле такой 20000/1,12*12%, это так? если да то что такой 1,12,он мне неможет обьяснить толком,сказал так надо.

Скорее все, она имела ввиду НДС сверху/в сумме

Милая уставшая отСОНО,я не поняла,что значит НДС сверху/в сумме?

чтотакое 1,12,и почему на него делим? ЧТО ЭТО?

Оксана, это доля НДС в сумме, если вы разделите на 1,12, то у вас останется сумма без НДС, а если сумму без НДС умножить на 12% то получите сумму НДС. ( вы в школе дроби проболели что ли????)

наверно,переболела,ну вот теперь мне понятно,а то он начал вроде говрить это коэфициент от обратного............. я немного запаниковала.Пардон если кого рассердила.

бабочка вы можете мне помочь

Оксаночкаа писал(а):чтотакое 1,12,и почему на него делим? ЧТО ЭТО?

если подробно, то получается следующее

у вас имеется сумма 20 000 и вам необходимо высчитать сумму НДС заложенную в 20 000... а так как нам известно, что НДС у нас 12%, то пропорция будет иметь вид:

20 000 - 112 (т.е. 100% + 12%)
Х - 100

отсюда находим Х:

Х = 20 000 * 100 / 112, а так как 100 не делится 112,

тогда удобнее будет перевернуть дробь... и получается:

Х = 20 000 / 112 * 100 = 20 000 / 1,12

Отсюда и вышем такой метод высчитывания "НДС в сумме"

Математику не нужно было запускать

Машуня каюсь не додумала,ой стыдно мне стыдно! Я больше не буду,не ругайте меня больше!

Оксаночкаа писал(а):Машуня каюсь не додумала,ой стыдно мне стыдно! Я больше не буду,не ругайте меня больше!

для практики, расчитайте коэффициент деления, если НДС будет 11%

Машуня писал(а):если НДС будет 11%

размечтались...

Nell писал(а):

Машуня писал(а):если НДС будет 11%

размечтались...

это не мечты... это для закрепления результата понимания... так сказать, задачка на сообразительность

Подскажите пожалуйста в приложении 8 формы 300, перечислять счета-фактуры полученные с НДС 0%??! за ранее спасибо.

Девочки, а не проще ли просто формулу держать в голове?

СоНцЕ писал(а):Подскажите пожалуйста в приложении 8 формы 300, перечислять счета-фактуры полученные с НДС 0%??! за ранее спасибо.

ДА.

Селя писал(а):У кого есть приложения 300.07 и 300.08 в exele формате?
Закиньте пожалуйста.
Очень много данных забивать.
Заранее благодарю.

Селя, если вы имели ввиду шаблоны, то вот:

Уважаемые! Кто-нибудь в своем опыте брал в зачет НДС по остаткам ТМЗ и ОС на дату постановки на учет по НДС? Мы в 4 кв.2009г. не были плательщиками, но ТМЗ и ОС приходовали без НДС, планируя взять его в зачет в 1кв. А я что-то теперь очень сомневаюсь, что это правильно Наверное, нужно было учитывать, включая НДС в стоимость , а сейчас его выделять от остаточной стоимости ОС? Подскажите, пожалуйста

Таня_КазСМ писал(а):Наверное, нужно было учитывать, включая НДС в стоимость , а сейчас его выделять от остаточной стоимости ОС?

да, от остаточной... так же как и при снятии НДС платится с остаточной.

Даздраперма писал(а):

Таня_КазСМ писал(а):Наверное, нужно было учитывать, включая НДС в стоимость , а сейчас его выделять от остаточной стоимости ОС?

да, от остаточной... так же как и при снятии НДС платится с остаточной.

Спасибо Получается: Стоимость ОС с НДС - амортизация * 12% - в зачет? Значит, придется менять 100 и баланс, мы их там без НДС показывали

Машуня писал(а):

Nell писал(а):

Машуня писал(а):если НДС будет 11%

размечтались...

это не мечты... это для закрепления результата понимания... так сказать, задачка на сообразительность

20000/1,11*11%=1981,98
я так поняла