Форум казахстанского налогоплательщика

1. Проблемы с 300 формой в ИС СОНО и все что с ней связанно
2. Выгрузка Деларации по НДС 300 300 из 1С
3. Как импортировать отчеты с 1С в СОНО?
4. Программа Импорт формы Декларации 300.00 в СОНО
5. Не работает кнопка Импортировать ФНО

Машуня писал(а):

MiaDara писал(а): выдает ошибку гр.Н в пр.8 Итого стоимость без учета ндс-пишет неправильно определена стоимсоть без учета ндс. Перебивала сумму.Ну и вышеописанные ошибки тоже продолжает выдавать.
Машуня, вы не подскажете?

пересчитайте в шаблоне данную цифру, скорее всего где-то просчитались....

kaz писал(а):Машуня, если не трудно скинте ссылку

Не отражаются в Реестре счета-фактуры по товарам, работам, услугам, приобретенным от нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, в том числе через филиал, представительство.

Реестр предназначен для расшифровки оборота по приобретению товаров (работ, услуг), отраженного в декларации по НДС в строке 300.00.012, при этом отклонение в основном может быть за счет приобретения товаров (работ, услуг) у неплательщиков НДС, нерезидентов РК, а также в иных случаях, установленных ст.256 Налогового кодекса

Машуня писал(а):

kaz писал(а):Машуня, если не трудно скинте ссылку

в правилах по заполнению формы 300 за 2010 год

10. Составление формы 300.08 -
Реестр счетов-фактур (документов на выпуск товаров из госматрезерва)
по приобретенным товарам, работам, услугам
в течение отчетного налогового периода
42. Форма 300.08 предназначена для отражения сведений о счетах-фактурах (документов на выпуск товаров из государственного материального резерва) по товарам, работам, услугам, приобретенным на территории Республики Казахстан. Представление приложения 300.08 является обязательным. При осуществлении за отчетный налоговый период приобретений товаров, работ, услуг, данное приложение подлежит обязательному заполнению.
Реестр счетов-фактур по приобретенным товарам, работам, услугам в течение отчетного периода (далее - Реестр) представляется также комиссионерами, комитентами, поверенными, доверителями, экспедиторами, участниками договора о совместной деятельности.
Не отражаются в Реестре счета-фактуры по товарам, работам, услугам, приобретенным от нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, в том числе через филиал, представительство.
43.В разделе «Сумма налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам»:
1)в графе А указывается порядковый номер строки;
2)

в графе В указывается заглавными кириллическими буквами статус поставщика в случае приобретения товаров, работ, услуг по договорам комиссии, поручения, транспортной экспедиции, финансового лизинга, в рамках договоров о совместной деятельности.
Если поставщиком по счету-фактуре является комитент указывается отметка «К»; если комиссионер - указывается отметка «М»; если поверенный -указывается отметка «П»; если экспедитор - указывается отметка «Э»; если лизингодатель - указывается отметка «Л». В случае, если приобретение товаров, работ, услуг осуществляется от поставщика-участника договора о совместной деятельности, то в данной графе указывается отметка «У»;
3) в графе С указывается регистрационный номер налогоплательщика поставщика, указанный в счете-фактуре (документе);
4) в графе D указывается индивидуальный идентификационный (бизнес идентификационный) номер (при его наличии) поставщика;
5) в графе E указывается арабскими цифрами номер счета-фактуры, который должен соответствовать номеру, указанному в счете-фактуре или указывается номер документа на выпуск товаров из госматрезерва.
Количество ячеек для указания номера счета-фактуры (документа) при предоставлении в электронном виде реестра счетов-фактур по реализованным товарам, работам, услугам в течение отчетного периода не ограничивается;
6) в графе F указывается дата выписки счета-фактуры (документа);
7) в графе G указывается заглавными кириллическими буквами вид счета-фактуры. Данная графа заполняется в следующих случаях:
при отражении сведений из дополнительного счета-фактуры;
если счет-фактура или дополнительный счет-фактура выписан в соответствии со статьей 51 Закона О введении при несоблюдении требований, установленных статьей 78 Налогового кодекса;
если при обращении получателя товаров, работ, услуг к поставщику данных товаров, работ, услуг с требованием выписать счет-фактуру выписка счета-фактуры в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 15 статьи 263 Налогового кодекса, произведена по истечении налогового периода, приходящегося на дату совершения оборота по реализации.
Отметка «Д» указывается в левой ячейке, если в соответствующей строке указываются сведения из дополнительного счета-фактуры.
Отметка «Ф» указывается в правой ячейке, если счет-фактура или дополнительный счет-фактура выписан в соответствии со статьей 51 Закона О введении при несоблюдении требований, установленных статьей 78 Налогового кодекса.
Отметка «П» указывается в правой ячейке, если выписка счета-фактуры в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 15 статьи 263 Налогового кодекса, произведена по истечении налогового периода, приходящегося на дату совершения оборота по реализации;
8) в графе H указывается всего стоимость по счету-фактуре (документу) без учета налога на добавленную стоимость. Итоговая величина графы H указывается только на первой странице формы 300.08 и определяется путем сложения всех сумм, отраженных в данной графе всех страниц;
9) в графе I указывается сумма налога на добавленную стоимость, указанная в счете-фактуре (документе). Итоговая величина графы I указывается только на первой странице формы 300.08 и определяется путем сложения всех сумм, отраженных в данной графе всех страниц;
10) в графе J указывается сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего отнесению в зачет по указанному счету-фактуре (документу).
По счету-фактуре, выписанному по договору финансового лизинга, в данной графе отражается сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего отнесению в зачет в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса.
По счету-фактуре, выписанному при реализации периодических печатных изданий согласно пункту 11 статьи 263 Налогового кодекса, в данной графе отражается сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего отнесению в зачет в соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса.
Итоговая величина графы J указывается только на первой странице формы 300.08 и определяется путем сложения всех сумм, отраженных в данной графе всех страниц.
44. Порядок внесения изменений и дополнений в ранее представленный Реестр по приобретенным товарам, работам, услугам аналогичен порядку внесения изменений в Реестр по реализованным товарам, работам, услугам, согласно пунктам 40, 41 настоящих Правил.

kaz писал(а):Машуня нет этого в правилах, вот правила, не нашел то на что вы ссылаетесь

10. Составление формы 300.08 -
Реестр счетов-фактур (документов на выпуск товаров из госматрезерва)
по приобретенным товарам, работам, услугам
в течение отчетного налогового периода
42. Форма 300.08 предназначена для отражения сведений о счетах-фактурах (документов на выпуск товаров из государственного материального резерва) по товарам, работам, услугам, приобретенным на территории Республики Казахстан. Представление приложения 300.08 является обязательным. При осуществлении за отчетный налоговый период приобретений товаров, работ, услуг, данное приложение подлежит обязательному заполнению.
Реестр счетов-фактур по приобретенным товарам, работам, услугам в течение отчетного периода (далее - Реестр) представляется также комиссионерами, комитентами, поверенными, доверителями, экспедиторами, участниками договора о совместной деятельности.
Не отражаются в Реестре счета-фактуры по товарам, работам, услугам, приобретенным от нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, в том числе через филиал, представительство.

kaz писал(а):Реестр предназначен для расшифровки оборота по приобретению товаров (работ, услуг), отраженного в декларации по НДС в строке 300.00.012, при этом отклонение в основном может быть за счет приобретения товаров (работ, услуг) у неплательщиков НДС, нерезидентов РК, а также в иных случаях, установленных ст.256 Налогового кодекса

kaz писал(а):

kaz писал(а):Реестр предназначен для расшифровки оборота по приобретению товаров (работ, услуг), отраженного в декларации по НДС в строке 300.00.012, при этом отклонение в основном может быть за счет приобретения товаров (работ, услуг) у неплательщиков НДС, нерезидентов РК, а также в иных случаях, установленных ст.256 Налогового кодекса

вот это вы откуда взяли?

kaz писал(а):я их очень внимательно их изучил, просто вы своей ссылкой ввели в заблуждение, согласитесь

kaz писал(а):Машуня вы не ту ссылку дали, а теперь пытаетесь меня обвинить в не компетентности.