Muradin » 07 мар 2010, 10:16
Здраствуйте! у меня при начислении зароботнойплаты первый месяй разчитывает как надо а второй почемуто по другому. Подскажите пожалуйста в чем дело. Описание как расчитываются оба месяца и привел ниже. Ведомость начислений №00000000001 от 29.01.2010: ; 1. Оклад : 20 000,00 Дебет: 7211 <Основное п...> <Реализация...> <Заработная плата> Кредит: 3350 <Пирметов Х...>2. Подоходный налог : 505,00 Дебет: 3350 <Пирметов Х...> Кредит: 3120 <Индивидуал...> <Налог/взно...>3. Социальный налог : 2 200,00 Дебет: 7211 <Основное п...> <Реализация...> <Социальный налог> Кредит: 3150 <Социальный...> <Налог/взно...>4. Оклад : 20 000,00, Кол-во: 19.000 Дебет: ПНС <Пирметов Х...> <Оклад> <Дни> Кредит: 5. Примененный вычет : 14 952,00 Дебет: ПНВ <Пирметов Х...> Кредит: 6. Разрешенный вычет : 14 952,00 Дебет: ПНР <Пирметов Х...> Кредит: 7. Социальный налог : 2 200,00 Дебет: ПНЦ1 <Пирметов Х...> <Социальный...> Кредит: 8. Оклад : 60 000,00 Дебет: 7211 <Основное п...> <Реализация...> <Заработная плата> Кредит: 3350 <Пирметова ...>9. Подоходный налог : 3 905,00 Дебет: 3350 <Пирметова ...> Кредит: 3120 <Индивидуал...> <Налог/взно...>10. Пенсионные взносы : 6 000,00 Дебет: 3350 <Пирметова ...> Кредит: 3220 <Пирметова ...> <Налог/взно...>11. Социальные отчисления : 2 700,00 Дебет: 7211 <Основное п...> <Реализация...> <Социальные...> Кредит: 3210 <Пирметова ...> <Налог/взно...>12. Социальный налог : 3 240,00 Дебет: 7211 <Основное п...> <Реализация...> <Социальный налог> Кредит: 3150 <Социальный...> <Налог/взно...>13. Оклад : 60 000,00, Кол-во: 19.000 Дебет: ПНС <Пирметова ...> <Оклад> <Дни> Кредит: 14. Примененный вычет : 14 952,00 Дебет: ПНВ <Пирметова ...> Кредит: 15. Разрешенный вычет : 14 952,00 Дебет: ПНР <Пирметова ...> Кредит: 16. Социальный налог : 3 240,00 Дебет: ПНЦ1 <Пирметова ...> <Социальный...> Кредит: 17. Оклад : 50 000,00 Дебет: 7211 <Основное п...> <Реализация...> <Заработная плата> Кредит: 3350 <Токбаев Ал...>18. Подоходный налог : 3 005,00 Дебет: 3350 <Токбаев Ал...> Кредит: 3120 <Индивидуал...> <Налог/взно...>19. Пенсионные взносы : 5 000,00 Дебет: 3350 <Токбаев Ал...> Кредит: 3220 <Токбаев Ал...> <Налог/взно...>20. Социальные отчисления : 2 250,00 Дебет: 7211 <Основное п...> <Реализация...> <Социальные...> Кредит: 3210 <Токбаев Ал...> <Налог/взно...>21. Социальный налог : 2 700,00 Дебет: 7211 <Основное п...> <Реализация...> <Социальный налог> Кредит: 3150 <Социальный...> <Налог/взно...>22. Оклад : 50 000,00, Кол-во: 19.000 Дебет: ПНС <Токбаев Ал...> <Оклад> <Дни> Кредит: 23. Примененный вычет : 14 952,00 Дебет: ПНВ <Токбаев Ал...> Кредит: 24. Разрешенный вычет : 14 952,00 Дебет: ПНР <Токбаев Ал...> Кредит: 25. Социальный налог : 2 700,00 Дебет: ПНЦ1 <Токбаев Ал...> <Социальный...> Кредит: Ведомость начислений №00000000002 от 26.02.2010: Начисление зарплаты, : Основное подразделение; 1. Оклад : 20 000,00 Дебет: 7211 <Основное п...> <Реализация...> <Заработная плата> Кредит: 3350 <Пирметов Х...>2. Подоходный налог : 505,00 Дебет: 3350 <Пирметов Х...> Кредит: 3120 <Индивидуал...> <Налог/взно...>3. Социальный налог : 2 200,00 Дебет: 7211 <Основное п...> <Реализация...> <Социальный налог> Кредит: 3150 <Социальный...> <Налог/взно...>4. Оклад : 20 000,00, Кол-во: 19.000 Дебет: ПНС <Пирметов Х...> <Оклад> <Дни> Кредит: 5. Примененный вычет : 14 952,00 Дебет: ПНВ <Пирметов Х...> Кредит: 6. Разрешенный вычет : 14 952,00 Дебет: ПНР <Пирметов Х...> Кредит: 7. Социальный налог : 2 200,00 Дебет: ПНЦ1 <Пирметов Х...> <Социальный...> Кредит: 8. Оклад : 60 000,00 Дебет: 7211 <Основное п...> <Реализация...> <Заработная плата> Кредит: 3350 <Пирметова ...>9. Подоходный налог : 4 054,00 Дебет: 3350 <Пирметова ...> Кредит: 3120 <Индивидуал...> <Налог/взно...>10. Пенсионные взносы : 4 505,00 Дебет: 3350 <Пирметова ...> Кредит: 3220 <Пирметова ...> <Налог/взно...>11. Социальные отчисления : 2 775,00 Дебет: 7211 <Основное п...> <Реализация...> <Социальные...> Кредит: 3210 <Пирметова ...> <Налог/взно...>12. Социальный налог : 3 329,00 Дебет: 7211 <Основное п...> <Реализация...> <Социальный налог> Кредит: 3150 <Социальный...> <Налог/взно...>13. Оклад : 60 000,00, Кол-во: 19.000 Дебет: ПНС <Пирметова ...> <Оклад> <Дни> Кредит: 14. Примененный вычет : 14 952,00 Дебет: ПНВ <Пирметова ...> Кредит: 15. Разрешенный вычет : 14 952,00 Дебет: ПНР <Пирметова ...> Кредит: 16. Социальный налог : 3 329,00 Дебет: ПНЦ1 <Пирметова ...> <Социальный...> Кредит: 17. Оклад : 50 000,00 Дебет: 7211 <Основное п...> <Реализация...> <Заработная плата> Кредит: 3350 <Токбаев Ал...>18. Подоходный налог : 3 154,00 Дебет: 3350 <Токбаев Ал...> Кредит: 3120 <Индивидуал...> <Налог/взно...>19. Пенсионные взносы : 3 505,00 Дебет: 3350 <Токбаев Ал...> Кредит: 3220 <Токбаев Ал...> <Налог/взно...>20. Социальные отчисления : 2 325,00 Дебет: 7211 <Основное п...> <Реализация...> <Социальные...> Кредит: 3210 <Токбаев Ал...> <Налог/взно...>21. Социальный налог : 2 789,00 Дебет: 7211 <Основное п...> <Реализация...> <Социальный налог> Кредит: 3150 <Социальный...> <Налог/взно...>22. Оклад : 50 000,00, Кол-во: 19.000 Дебет: ПНС <Токбаев Ал...> <Оклад> <Дни> Кредит: 23. Примененный вычет : 14 952,00 Дебет: ПНВ <Токбаев Ал...> Кредит: 24. Разрешенный вычет : 14 952,00 Дебет: ПНР <Токбаев Ал...> Кредит: 25. Социальный налог : 2 789,00 Дебет: ПНЦ1 <Токбаев Ал...> <Социальный...>