Форум казахстанского налогоплательщика

Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени Jade · **Jade** » 24 фев 2010, 16:46

Здравствуйте, строка 100.00.059 Корректировка доходов и вычетов, у нас в течении года были возвраты товара общая сумма 126042, я должна в строке корректировка дохода поставить эту сумму с минусом??? так или нет??? а в строке корректировка вычетов я должна эту сумму указывать или нет, мы этот товар продали все равно на балансе ни чего нет!!! подскажите пжл!!!

Тема пока не добавлена ни в одно сообщество

Блог имени Vezuchaia · **Vezuchaia** » 24 фев 2010, 17:23

Сева писал(а):К сожалению, обычно делают обновления программ без проверки соответствия справочника "Вычеты" номерам строк ф 100, в этих справочниках есть такой реквизит.
При изменении ф 100 также нужно проверять это соответствие.
А в справочнике всех видов затрат есть ссылка на справочник "Вычетов".

И что же это значит? Что еще будет обновление для 1С 8.1?
Дело в том что сижу голову ломаю какие коды строк мне теперь поставить в 1С-ке, там ведь раньше было согласно приложения 8-го, а теперь аренду в какой код засунуть не представляю...

Может я что то не так делаю, или же лучше не париться с этими обновлениями? Я декларацию собираю, думаю надо собирать без участия обновления регламентных отчетов, по оборотке как обычно, а я то думала, что себя проверю и 1С-ку.

Блог имени Venush · **Venush** » 24 фев 2010, 18:31

Здравствуйте! не подскажете где можно взять форму 100 в Excel, помнится в 2008 году была такая, очень удобно было. Есть ли уже на 2009 год?
спасибо

Блог имени Venush · **Venush** » 24 фев 2010, 18:34

И еще вопрос, кто знает, будет ли продление сроков сдачи формы 100 до 30 апреля?

Блог имени biluha · **biluha** » 24 фев 2010, 18:36

veronnnnn писал(а):Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, приложения 100.04 чьи РНН мы туда вписываем??? Поставщиков которых мы указали в вычетах???

Эту форму заполняют неплательщики НДС

Блог имени biluha · **biluha** » 24 фев 2010, 18:58

Vezuchaia писал(а):
Сева писал(а):К сожалению, обычно делают обновления программ без проверки соответствия справочника "Вычеты" номерам строк ф 100, в этих справочниках есть такой реквизит.
При изменении ф 100 также нужно проверять это соответствие.
А в справочнике всех видов затрат есть ссылка на справочник "Вычетов".

И что же это значит? Что еще будет обновление для 1С 8.1?
Дело в том что сижу голову ломаю какие коды строк мне теперь поставить в 1С-ке, там ведь раньше было согласно приложения 8-го, а теперь аренду в какой код засунуть не представляю... Может я что то не так делаю, или же лучше не париться с этими обновлениями? Я декларацию собираю, думаю надо собирать без участия обновления регламентных отчетов, по оборотке как обычно, а я то думала, что себя проверю и 1С-ку.

1.Распечатываете Ф100 в 1С, кладете перед собой.
2.Открываете в меню Операции-Справочники-Вычеты .Каждая строка справочника имеет нмер строки в правой колонке.
Эти номера должны совпадать с номерами строк в Ф100 соответствующих вычетам.
3.Открываете редактирование строки и меняете номер, учитывая пробелы и их отсутствие и точки.
То же самое нужно проделать со справочником Виды доходов
А так же со справочником Виды доходов физических лиц, только в Ф 200

Блог имени Звездочка · **Звездочка** » 24 фев 2010, 20:12

Venush

не подскажете где можно взять форму 100 в Excel, помнится в 2008 году была такая, очень удобно было. Есть ли уже на 2009 год?

Блог имени sokref · **sokref** » 24 фев 2010, 20:14

Venush писал(а):будет ли продление сроков сдачи формы 100 до 30 апреля?

сами сможете подать заявление на продление

Блог имени sokref · **sokref** » 24 фев 2010, 20:15

Vezuchaia писал(а):Что еще будет обновление для 1С 8.1?

да, будет обновление и для 1С 7.7 и 8. Даты не скажу, но будет выгрузка в XML и в печатном виде, но могут не все данные просчитыаться

Блог имени sokref · **sokref** » 24 фев 2010, 20:16

Vezuchaia писал(а):Дело в том что сижу голову ломаю какие коды строк мне теперь поставить в 1С-ке, там ведь раньше было согласно приложения 8-го, а теперь аренду в какой код засунуть не представляю

номер приложения и строки какой?

Блог имени sokref · **sokref** » 24 фев 2010, 20:36

Выгрузка в XML для СОНО более-менее приличная будет примерно через 2-3 недели

Блог имени SV III · **SV III** » 24 фев 2010, 21:26

для 1С 8,1 обновление с новыми кодами строк уже есть

Блог имени Anna_2907 · **Anna_2907** » 24 фев 2010, 22:38

SV III писал(а):для 1С 8,1 обновление с новыми кодами строк уже есть

Только выгрузки в СОНО пока нет.

Блог имени sokref · **sokref** » 25 фев 2010, 02:11

Дайте им время. В 2009 году несколько выгрузок, включая 300.00 из 1С содержали грубые ошибки, которые выливались в проблемы. Пусть лучше сделают правильно, хоть и дольше

Блог имени Альтаир · **Альтаир** » 25 фев 2010, 07:47

Кто заполнял ф.100.17 (сверка доходов и расходов), где все-таки в этом приложении указывается уменьшение налогооблагаемого дохода (стр.100.065) и доходы из иностранных источников (100.061)? В првилах указано, чтов строку 100.17.061 заносятся данные строки декларации 100.061, а в самой форме стр.100.17.061 называется уменьшение НОД. Или же эти две строки (100.061 и 100.065) суммируются и заносятся в строку 100.17.061?

Блог имени Olga062007 · **Olga062007** » 25 фев 2010, 08:48

В строке 100.17.061 Ученьшение НОД (100.00.065), а в правилах написано, что туда 100.00.065 надо вставлять

где-то опечатка?

Блог имени Olga062007 · **Olga062007** » 25 фев 2010, 08:49

Альтаир писал(а):что туда 100.00.065 надо вставлять

прошу прщения сдесь 100.00.061

Блог имени Olga062007 · **Olga062007** » 25 фев 2010, 09:09

Вообще я первый раз заполняю 100.00 форму, в принципе все понятно (кроме описанного выше, но с этим тоже разберемся).
У меня проблемка есть, хотелось бы посоветоваться

Поппробую изложить...
ТОО на ОУР, с 01.01.2010 не платильщик НДС (не подали заявление на перерегистрацию), ТМЗ нет, Работников нет (два учредителя судятся, кто из них дир.), деятельности тоже нет. На балансе есть ОС, но фактически его нет (один из учредителей не законно забрал, идет суд). Я их еле убедила, что отчеты все равно сдавать надо, т.к. приостановления деятельности не было. Но в 300.00 ликвидационной один из учредит. категорически не захотел начислять НДС на остатки ОС (хотя запас на лицевом есть оплачивать не придется), второму вообще по барабану. Ладно, отправила 300.00, как сказал учредитель (без НДС по остаткам ОС).
Теперь заполняю ф.100.00 и не знаю, что мне с этим ОС делать. Если покажу на балансе, то НУ докапается да 300.00формы. Если покажу выбытие и никакой амортизации, то как свести баланс в фин.отчетности, ведь если где-то ушло, то должно где-то прийти. А может указать ОС в 100.00, но не начислять амортизацию, а в пояснялке описать ситуацию. Короче вот не знаю :cry:

Напишите пожалуйста кто что думает по этому поводу.

Блог имени Альтаир · **Альтаир** » 25 фев 2010, 09:39

И все-таки, куда ставится сумма строки 100.065 (уменьшение налогооблагаемого дохода), ведь без нее в форме100.17 величина строки 100.17.064 не соответствует разнице строк 100.00.063 и 100.00.065 декларации?

Блог имени Olga062007 · **Olga062007** » 25 фев 2010, 09:50

Jade писал(а):ну помогите мне пожалуйста

У вас когда возврат товара был, вы наверное счет-фактуру с минусом сделали? Значит доход ваш итак уже уменьшился и корректировку делать не надо, вы ведь в доход от реализации поставили уже итоговую сумму, в нее входит ваш возврат.

Форум казахстанского налогоплательщика

Поиск по всем бухгалтерским и налоговым сайтам Казахстана:

Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени muntyan (темы, которые создал(а) участник форума muntyan)

Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Эта тема в сообществах:

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Кто сейчас на конференции

Лучшие темы за неделю:

Популярные блоги участников:

Навигация

Вам помог наш сайт?

Новые сообщения: